| | | | | | Приложение 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Паспорт организации | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование | Информация | |
|
| Полный юридический адрес | Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Темирбекова, 29 |
| Полный фактический адрес | Казахстан. 020000. Акмолинская область .Кокшетау г.а. ул Темирбекова 29 |
| Контактные телефоны | |
| Электронный адрес (e-mail), сайт | karlagash123@mail.ru |
| БИН (бизнес-идентификационный номер) | 980940001280 |
| Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья |
| Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | 30938005 |
| Организационно-правовая форма | Госпредприятие на праве хоз. ведения |
| Краткая история создания: | Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | перерегистрация №2 от 17.08.2018 г |
| Виды деятельности (в соответствии с Уставом) | Решение акимата Акмолинской области постановление
от 02.08.2018 г №А -8/349 .Первичная медико-санитарная помощь: квалифицированная;Лабораторная диагностика: иммунологические исследования, серологические исследования, лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям: дерматовенерология, инфекционные болезни;Консультативно- диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям: гинекология Консультативно- диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям: педиатрия |
| Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | Дата госрегистрации: 17.08.2018, № госрегистрации: , Дата первичной госрегистрации: 17.08.2018 |
| Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | нет | | | |
| вид регулируемых услуг (товаров, работ) | нет | | | |
| основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | нет | | | |
| Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Занимаемая доля на рынке в % | Вид деятельности | Географические границы | | | |
|
| Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | | | | |
| от | | | | |
| № | | | | |
| Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | | | | |
| № | | | | |
| Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | | | | |
| № | | | | |
| Характеристика природопользования | постоянное | | временное | | | | |
| отчуждаемое | | неотчуждаемое | | | | |
| первичное | | вторичное | | | | |
| возмездное | | безвозмездное | | | | |
| Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | | | | |
| Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | | | | |
| Контракт (разрешение) | от | | | | |
| № | | | | |
| Вид операции | | | | |
| Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | | | | |
| Контракт (разрешение) | от | | | | |
| № | | | | |
| Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | | | | |
| от | | | | |
| № | | | | |
| Характеристика водопользования | постоянное | | временное | | | | |
| отчуждаемое | | неотчуждаемое | | | | |
| первичное | | вторичное | | | | |
| Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | | | | |
| от | 2013-02-26T00:00:00 | | | |
| № | А-2/452 | | | |
| Характеристика землепользователя | постоянное | ДА | временное | | | | |
| отчуждаемое | | неотчуждаемое | | | | |
| первичное | | вторичное | | | | |
| возмездное | | безвозмездное | | | | |
| Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | | | | |
| от | | | | |
| № | | | | |
| временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | | | | |
| от | | | | |
| № | | | | |
| Уставный капитал: | В соответствии с уставом (тыс. тенге) | 78897265.91 |
| Неоплаченный (тыс. тенге) | |
| Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | | | |
| Всего | | | | | | |
| в том числе | Простые акции | Всего | | | | | | |
| в том числе | в государственной собственности | Х | | Х | | | |
| в частной собственности | Х | | Х | | | |
| Привилегированные акции | Всего | | | | | | |
| в том числе | в государственной собственности | Х | | Х | | | |
| в частной собственности | Х | | Х | | | |
| Стоимость и доходность одной акции | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| (факт отчетного финансового года) | (оценка текущего финансового года) | (утвержденный/уточненный план/оценка/факт) | | | |
| Стоимость одной акции | | | | | | |
| Доходность одной акции | общая | | | | | | |
| без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | | | | | |
| Темп прироста стоимости одной акции | | | | |
| Сведения о регистраторе | | | | |
| Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | | | | |
| в том числе | в государственной собственности | | | | |
| в частной собственности | | | | |
| Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | | |
| Всего | | | Х | Х | | |
| в том числе | земля | | | | | | |
|
| здания и сооружения | | | | | | |
|
| машины и оборудование | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
11979600600 | | | | | | | | | | | | Приложение 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Корпоративная структура | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| | | | | Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| | | | | Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| | | | | Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| | | | | Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| | | | | дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | № / уровень | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
|
|
|
| | | | | 1 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
| | | | | ОПФ | Дочерние организации (первого уровня) | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Итого |
| | | | | АО | | | | | |
| | | | | ТОО | | | | | |
| | | | | ОО | | | | | |
| | | | | Фонд | | | | | |
| | | | | Итого | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12940600300 | | | | | | | | | | | | | Приложение 4 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные направления деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Цели, задачи и ключевые показатели | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли | | | | | Цели органа управления | Цели организации | Ключевые показатели | Методика (формула) расчета | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | № | содержание | № | содержание | показатель | Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| | | | | | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Доведение цели | Доведено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата документа | 2020-09-30T00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № документа | 06-13/4736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Первичная медико санитарная помощь: квалифицированная:Лабораторная диагностика;иммунологические исследования.серологические исследования:лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека(ВИЧ-диагностика).Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению-по специальностям: дерматовенерология,инфекционные болезни:Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению- по специальностям- гинекология:Консультативно-диагностическая медицинская помощь дескому населению- по специальностям- педиатрия Главной целью поставленной передпредприятием -сохранение и восстановление здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий..Оказывать первичная медико-санитарная помощь: квалифицированную, чтобы они почувствовали себя полноценными членами нашего общества. Повышать качества медицинских услуг путем перехода на международные стандарты ,аттестация медицинских работников повышение уровня квалификации медицинских работников .Улучшение и увеличение материально-технической базы путем внедрения новых технологий. Основная задача ,котроую ставит перед собой предприятие-улучшение качества жизни пациента,купирования обострения заболеваний ,а также подбор лекарственных препаратов для амбулаторного лечения.. | конечный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет,в пределах 0,2-0,6 %. | | шт | | | | | | | | | | 0.176 | 0.18 | 102.27272727272727272727272727 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100 | 0.18 | | | | | |
| | | | | | | ВИЧ -инфицированные состоящие на диспансерном учете. | | | | | | | | | | | | 725 | 725.00 | 100.00 | 830 | 787 | 838 | 106.48030495552731893265565438 | 787 | | | | | |
| | | | | | | Организация и проведение профилактической работы по вопросам ВИЧ-СПИДа | | | | | | | | | | | | 16887 | 16887.00 | 100.00 | 16887 | 16887 | 16887 | 100 | 16887 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | № | наименование | показатели | содержание результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 1."Охрана общественного здоровья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | прямой | | | | | | | | | | | | | 17612.0 | 17612.00 | 100.0 | 17717.0 | 209331.0 | 192476.0 | 91.94815865781943429305740669 | | | | | | | |
|
| | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | прямой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | прямой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пояснительная записка |
| Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения.Здравоохранение-это организация врачебной и медсестренской помощи для ранней диагностики и профилактики заболеваний, а также развития и создания соответствующих жизненных условий.необходимых для поддержания здоровья. Отрасль Здравоохранения осуществляет преобразования в Здравоохранении направленных на улучшение здоровья населения путем совершенствования структуры управления отраслью межсектарального взоимодействия разделения ответственности граждан работодателей и государство за охрану здоровья и орентирования на потребности населения. Оказание медицинской помощи и сохранение, восстановление здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на рынке оказания медицинских услуг занимает доминирующее положение. |
119100600600 | | | | | | | | Приложение 5 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Основные направления деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Программа реализации | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № цели органа управления | № цели Организации | № задачи Организации | Наименование задачи | Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Наименование | ед. изм. | факт | факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (факт/оценка) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (факт/оценка) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (факт/оценка) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (факт/оценка) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
| кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | | | | | | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1."Охрана общественного здоровья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17612.0 | 24.94311605723370429252782194 | | 17612.00 | 26.045758573699750170338405633 | | 100.0 | 104.42062857718320513794093743 | | 17717.0 | 24.795290399051758198340576847 | | 209331.0 | 2.077105636527795691990197343 | | 192476.0 | 2.4624851929591221762713273343 | | 91.94815865781943429305740669 | 118.55368112502685224997578722 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1."Охрана общественного здоровья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1."Охрана общественного здоровья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пояснительная записка | |
| | Обеспечение квалифицированной, специализированной медико-социальной помощи ВИЧ -инфицированным и (или) больным СПИД, профилактические мероприятия по снижению риска передачи ВИЧ инфекции от матери к плоду и ребенку раннего детского возраста.Обеспечение конфидециального медицинского обследования,предоставление психосоциальных ,юридических консультаций,функционирования пунктов доверия,дружественных кабинетов,реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения.Проведение лечебно-профилактических мероприятий среди лиц,относящихся к уязвимым группам населения по повышенному риску иинфицирования ВИЧ. |
11940600600 | Приложение 6 | | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| | | | | | | |
| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Активы | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | 127275.70 | 181229.60 | 142.39135985895186590998910240 | 127275.70 | 202271.2 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пассивы | Организации | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | 127275.70 | 181229.6 | 142.39135985895186590998910240 | 127275.70 | 202271.20 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | | | | | | | | | | 127275.70 | 147731.4 | 116.07196031921254410700550066 | 127275.70 | 202271.20 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| обязательства | тысяч тенге | | | | | | | | | | | 33498.2 | | | | | | | | |
| Дочерних организаций | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обязательства | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | 485856.6 | 498567.8 | 102.61624520486085812151157358 | 485856.60 | 565282.6 | 592053.10 | 104.73577286829631762944764265 | 565282.6 | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | 485856.60 | 523807.600 | 107.81115250878551407966877470 | 485856.60 | 493272.300 | 544703.300 | 110.42649262891915884999015757 | 493267.10 | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | | -25239.800 | | | 72010.300 | 47349.800 | 65.754204606840965806280490430 | 72015.50 | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | 47349.80 | | 71295.345 | | |
| Дочерних организаций | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| привилегированную | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | сумма | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| процент от чистого дохода | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начислено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет | норматив распределения чистого дохода | % | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| начислено | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | 947.00 | | | | |
| Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации | всего, в том числе: | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | 46402.80 | | | | |
| на создание резервов, связанных с покрытием убытков | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на развитие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | 46402.80 | | | | |
| | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Рентабельность | активов | Организации | % | | | | | | | | | | | | | | | 24.838288159981283339706859750 | | 35.247402991627082847187340560 | | |
| Консолидированные показатели | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| собственного капитала | Организации | % | | | | | | | | | | | | | | | 24.838288159981283339706859750 | | 35.247402991627082847187340560 | | |
| Консолидированные показатели | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходов | Организации | % | | | | | | | | | | | | | | | 7.997559678346418589819055080 | | 12.612336732105322187521781140 | | |
| Консолидированные показатели | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент финансового рычага (леверидж) | Организации | десятичная дробь | | | | | | | | | | | 0.2267507110878256078260951971 | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | десятичная дробь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | Организации | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные показатели | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) | Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | 56316.2 | | 134724.7 | | |
| Консолидированные показатели | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) | общий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходность одной акции (для акционерных обществ) | общая | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность работников | всего | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по штату | | | | | | | | | | | 85.5 | 85.50 | 100.0 | 85.5 | 96.0 | 96.0 | 100 | 96.0 | | |
| среднесписочная | человек | | | | | | | | | | 85.5 | 85.50 | 100.0 | 85.50 | 96.0 | 96.0 | 100 | 96.0 | | |
| Фонд оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | | 193186.3 | 192364.60 | 99.57465927966941755186573789 | 193186.30 | 225219.10 | 235957.8 | 104.76811247358683166747402862 | 225219.10 | | |
| Пояснительная записка |
| Активы предприятия 2020 года на сумму - 190632.30 тыс .тенге и пассивы -190632.30 тыс.тенге..Доход предприятия на сумму -592053.10 тыс.тенге и расходы - 544703.30 тыс.тенге. Прибыль за 2020 год составляет-47349,80 тыс.тенге .Норматив распределения чистого дохода постоновление №А-3/126 от 16.03.21 г.- 2% составляет-947,00 тыс.тенге. 98% -на развитие предприятия.Численность работников на 2020 год -96 шт. ед .Фонд оплаты труда на 2021 год составляет - 235957.80 тыс .тенге.ЕBITDA-56316,20 тыс.тенге. |
119100600600 | Приложение 7 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Доходы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Доходы Организации | Всего | | | | | | | | | | 485856.6 | 498567.8 | 102.61624520486085812151157358 | 485856.60 | 565282.6 | 592053.10 | 104.73577286829631762944764265 | 565282.6 | | |
| в том числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ | | | | | | | | | | 485856.6 | 498567.8 | 102.61624520486085812151157358 | 485856.60 | 565282.6 | 578251.5 | 102.29423300841030663247020163 | 565282.6 | | |
| Доходы от государственных субсидий и государственной помощи | | | | | | | | | | | | | | | 10504.40 | | | | |
| Доходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | | 3297.20 | | | | |
| Доходы дочерних организаций | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от государственных субсидий и государственной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные доходы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от государственных субсидий и государственной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснительная записка |
| Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ-578251,5 тыс.тенге.Доходы от государственных субсидий и государственной помощи -10504,40 тыс.тенге.Прочие доходы-3297,2 тыс.тенге. |
119100300300 | Приложение 8 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Расходы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Расходы Организации | Всего | | | | | | | | | | 485856.60 | 523807.600 | 107.81115250878551407966877470 | 485856.60 | 493272.300 | 544703.300 | 110.42649262891915884999015757 | 493267.10 | | |
| в том числе | Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) | | | | | | | | | | 439298.16 | 458717.900 | 104.42062857718320513794093743 | 439298.16 | 434802.600 | 473969.300 | 109.00792681552502215948110706 | 434802.60 | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | | 31948.36 | 50828.60 | 159.09611635777235513810411552 | 31948.36 | 42031.78 | 46304.20 | 110.16473725357336758043556566 | 42026.58 | | |
| Расходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | 14610.08 | 14261.10 | 97.61137516016339404027904022 | 14610.08 | 16437.92 | 24429.80 | 148.61856001245899724539357778 | 16437.92 | | |
| Расходы дочерних организаций | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированные расходы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснительная записка |
| Расходы предприятия 2020 год составляет- 544703,30 тыс.тенге.Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)- 473969,30 1тыс.тенге.Административные расходы-46304,2 тыс.тенге и прочие расходы-24429,80 тыс. тенге Расходы предприятия производились согласно утвержденной сметы расходов на 2020 год. |
119100600600 | Приложение 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | | | | | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | | | | | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование проекта | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Освоено на начало | Предстоит к освоению, в том числе: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
| Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | Стоимость, всего | в том числе по источникам финансирования | | | | | |
| за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | за счет увеличения уставного капитала | за счет привлечения заимственного капитала | за счет привлечения бюджетных кредитов | за счет государственной субсидии и государственной помощи | за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе | за счет нераспределенного дохода | за счет накопленной амортизации | за счет собственных средств и других источников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 725.00 | | | | | | | | 725.00 | 711.20 | | | | | | | | 711.20 | 98.09655172413793103448275862 | | | | | | | | 98.09655172413793103448275862 | 725.00 | | | | | | | | 725.00 | 736.3 | | | | | | | | 736.3 | 660.1 | | | | | | | | 660.1 | 89.65095749015347005296754040 | | | | | | | | 89.65095749015347005296754040 | 736.3 | | | | | | | | 736.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционные проекты и программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Приобретение основных средств | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение нематериальных активов | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение биологических активов | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение запасов | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 573.00 | | | | | | | | 573.00 | 552.70 | | | | | | | | 552.70 | 96.45724258289703315881326353 | | | | | | | | 96.45724258289703315881326353 | 573.00 | | | | | | | | 573.00 | 556.3 | | | | | | | | 556.3 | 471.1 | | | | | | | | 471.1 | 84.68452273952903109832824016 | | | | | | | | 84.68452273952903109832824016 | 556.3 | | | | | | | | 556.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение работ и услуг | Х | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152.0 | | | | | | | | 152 | 158.50 | | | | | | | | 158.50 | 104.27631578947368421052631579 | | | | | | | | 104.27631578947368421052631579 | 152.00 | | | | | | | | 152.00 | 180.0 | | | | | | | | 180 | 189.0 | | | | | | | | 189 | 105.00 | | | | | | | | 105.00 | 180.0 | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснительная записка |
| |
119100600600 | Приложение 10 | | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | | |
| | | | | | | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| | | | | | | |
| Приобретение долевых инструментов | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование инвестиционного (инновационного) проекта | Объект инвестирования | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1 | Акционерные общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Товарищества с ограниченной ответственностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Пояснительная записка |
| |
119100300300 | Приложение 11 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Дополнительные показатели | | | | | |
| | | | | | |
| Занимаемая площадь и автотранспорт | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Общая площадь, занимаемая административным персоналом | квадратный метр | | | | | | | | | | 82.9 | 82.9 | 100 | 82.9 | 82.9 | 85.00 | 102.53317249698431845597104946 | 82.9 | | |
| в том числе арендуемая | квадратный метр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Штатная численность административного персонала | | | | | | | | | | | 9 | 9.00 | 100.00 | 9 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| 3 | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр | | | | | | | | | | 82.9 | 82.9 | 100 | 82.9 | 82.9 | 85.00 | 102.53317249698431845597104946 | 82.9 | | |
| 4 | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Общее количество служебных автомобилей для административного персонала | единица | | | | | | | | | | 1 | 1.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| в том числе арендуемые | единица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности | единица | | | | | | | | | | 1 | 1.00 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| 7 | Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснительная записка |
| Количество служебных автомобилей для административного персонала-1.Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала-85,0 кв.метров. В штат работников административного персонала согласно нормативов Приказа МЗ РК № 238 входят -10 человек , в том числе: Главный бухгалтер - 1 шт.ед,бухгалтер по расчетам служащими и по учету материальных ценностей -1 шт.ед.экономист по финансовой работе-2 шт,ед.зав.хозяйством- 1шт,ед,бухгалтер по госзакупкам -1 шт.ед,специалист службы по управлению человеческими ресурсами -1шт.ед.делопроизводитель -1 шт.ед.водитель автомашины-1 шт.ед,юрисконсульт -1 шт.ед. |
119100600600 | Приложение 12 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Дополнительные показатели | | | | | |
| | | | | | |
| Структура заимствований | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Заемщик | Заимодатель | Инструмент | Цель заимствования | Основание для заимствования | Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие | Договор заимствования (Договор гарантии) | Условия займа (Условия гарантии) | Срок займа (Срок гарантируемого займа) | Вид обеспечения по займу | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Остаток долга | Остаток долга | Остаток долга | Остаток долга | Остаток долга | Остаток долга | Остаток долга | |
| № | дата | валюта | сумма по договору | сумма освоения | льготный период | % | прочие условия | дата освоения | дата истечения периода доступности | дата погашения | остаточный срок в днях | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | | |
| | Внешние заимствования (за пределами РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Внутренние заимствования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Пояснительная записка |
| |
119100300300 | Приложение 13 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Дополнительные показатели | | | | | |
| | | | | | |
| Размещение временно свободных денег | | | | | |
| | | | | | |
| 13-қосымша | | | | | |
| Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Ұйымның атауы : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Бес жылдық кезең: 2017 - 2021 | | | | | |
| Жоспарланатын/есепті кезең: 2020 год | | | | | |
| күн <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Қосымша көрсеткіштер | | | | | |
| | | | | | |
| Уақытша бос ақшаны наластыру | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| п/п № | Наименование показателя | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | в том числе размещенные в: | государственные ценные бумаги | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | долевые и корпоративные ценные бумаги | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | в банках второго уровня | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | другие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснительная записка |
| |
119100600600 | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | |
| дата <дата> № <номер> | |
| | |
| Пояснительная записка | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| п/п № | Наименование | Содержание | |
|
| 1 | Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" | Структура плана развития на 2021 год ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ состоит из 16 приложении),Приложения 2,4,5,6,7,8,11,1415,16,17,18, 19,20,23,25,Уточненная сумма исполнения на 2020 год -565282,6 тыс тенге |
| 2 | Приложение 2 "Паспорт организации" | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИКазахстан. 020000. Акмолинская область .Кокшетау г.а. ул Темирбекова 29 |
| 3 | Приложение 3 "Корпоративная структура" | не имеется |
| 4 | Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" | Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения.Здравоохранение-это организация врачебной и медсестренской помощи для ранней диагностики и профилактики заболеваний, а также развития и создания соответствующих жизненных условий.необходимых для поддержания здоровья. Отрасль Здравоохранения осуществляет преобразования в Здравоохранении направленных на улучшение здоровья населения путем совершенствования структуры управления отраслью межсектарального взоимодействия разделения ответственности граждан работодателей и государство за охрану здоровья и орентирования на потребности населения. Оказание медицинской помощи и сохранение, восстановление здоровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на рынке оказания медицинских услуг занимает доминирующее положение. |
| 5 | Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" | Обеспечение квалифицированной, специализированной медико-социальной помощи ВИЧ -инфицированным и (или) больным СПИД, профилактические мероприятия по снижению риска передачи ВИЧ инфекции от матери к плоду и ребенку раннего детского возраста.Обеспечение конфидециального медицинского обследования,предоставление психосоциальных ,юридических консультаций,функционирования пунктов доверия,дружественных кабинетов,реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения.Проведение лечебно-профилактических мероприятий среди лиц,относящихся к уязвимым группам населения по повышенному риску иинфицирования ВИЧ. |
| 6 | Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" | Активы предприятия 2020 года на сумму - 190632.30 тыс .тенге и пассивы -190632.30 тыс.тенге..Доход предприятия на сумму -592053.10 тыс.тенге и расходы - 544703.30 тыс.тенге. Прибыль за 2020 год составляет-47349,80 тыс.тенге .Норматив распределения чистого дохода постоновление №А-3/126 от 16.03.21 г.- 2% составляет-947,00 тыс.тенге. 98% -на развитие предприятия.Численность работников на 2020 год -96 шт. ед .Фонд оплаты труда на 2021 год составляет - 235957.80 тыс .тенге.ЕBITDA-56316,20 тыс.тенге. |
| 7 | Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" | Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ-578251,5 тыс.тенге.Доходы от государственных субсидий и государственной помощи -10504,40 тыс.тенге.Прочие доходы-3297,2 тыс.тенге. |
| 8 | Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" | Расходы предприятия 2020 год составляет- 544703,30 тыс.тенге.Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)- 473969,30 1тыс.тенге.Административные расходы-46304,2 тыс.тенге и прочие расходы-24429,80 тыс. тенге Расходы предприятия производились согласно утвержденной сметы расходов на 2020 год. |
| 9 | Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" | |
| 10 | Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" | |
| 11 | Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" | Количество служебных автомобилей для административного персонала-1.Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала-85,0 кв.метров. В штат работников административного персонала согласно нормативов Приказа МЗ РК № 238 входят -10 человек , в том числе: Главный бухгалтер - 1 шт.ед,бухгалтер по расчетам служащими и по учету материальных ценностей -1 шт.ед.экономист по финансовой работе-2 шт,ед.зав.хозяйством- 1шт,ед,бухгалтер по госзакупкам -1 шт.ед,специалист службы по управлению человеческими ресурсами -1шт.ед.делопроизводитель -1 шт.ед.водитель автомашины-1 шт.ед,юрисконсульт -1 шт.ед. |
| 12 | Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" | |
| 13 | Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" | |
119100300300 | Приложение 14 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Активы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Активы | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 127275.70 | 181229.60 | 142.39135985895186590998910240 | 202271.2 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| 2 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Краткосрочные активы | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 75201.90 | 120203.40 | 159.84090827492390484814878347 | 133133.2 | 123181.30 | 92.52485480706540517316492055 | 133133.2 | | |
| 5 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Деньги и их эквиваленты | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 27801.80 | 24952.30 | 89.75066362609615204770914113 | 21948 | 42727 | 194.67377437579733916529979953 | 21948 | | |
| 8 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Производные финансовые инструменты | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 5261.00 | 51601.80 | 980.8363429005892415890515111 | 16903.8 | 15409.1 | 91.15760953158461411043670654 | 16903.8 | | |
| 26 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | в том числе сомнительная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Запасы | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 41975.30 | 43372.30 | 103.32814774403041788861544766 | 94281.4 | 64707.2 | 68.631988918280806182343495110 | 94281.4 | | |
| 35 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организацией | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Прочие | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 163.80 | 277.00 | 169.10866910866910866910866911 | | 338.00 | | | | |
| 41 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Долгосрочные активы | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 52073.80 | 61026.2 | 117.19175477879471058382526338 | 69138.0 | 67451.0 | 97.55995255865081431340218114 | 69138.0 | | |
| 44 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | удерживаемые до погашения | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | прочие финансовые активы | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Производные финансовые инструменты | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | в том числе сомнительная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Инвестиционное имущество | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Основные средства | Организации | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | 51742.80 | 51861.8 | 100.22998368855183716381796115 | 60656.8 | 59213.2 | 97.62005249205365268197465082 | 60656.8 | | |
| 79 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | 110143.80 | 106514.8 | 96.70521627181920362290024495 | 121672.8 | 122639 | 100.79409695511239981326968723 | 121672.8 | | |
| 80 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | 58401 | 54653.0 | 93.58230167291655964795123371 | 61016 | 63425.8 | 103.94945588042480660810279271 | 61016 | | |
| 81 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Биологические активы | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Нематериальные активы | Организации | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | 331.0 | 9164.4 | 2768.7009063444108761329305136 | 8481.2 | 8237.8 | 97.13012309578833183983398576 | 8481.2 | | |
| 94 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | 1131.2 | 10131.2 | 895.6152758132956152758132956 | 10174.4 | 10174.4 | 100 | 10174.4 | | |
| 95 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | 800.2 | 966.8 | 120.81979505123719070232441890 | 1693.2 | 1936.6 | 114.37514764942121426884006615 | 1693.2 | | |
| 96 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Первоначальная стоимость | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Амортизация | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Обесценение | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Прочие | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119100300300 | Приложение 15 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Пассивы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Пассивы | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 127275.70 | 181229.6 | 142.39135985895186590998910240 | 202271.20 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| 2 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Собственный капитал | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 127275.70 | 147731.4 | 116.07196031921254410700550066 | 202271.20 | 190632.30 | 94.24589363191596233176052745 | 202271.2 | | |
| 5 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Оплаченный уставный капитал | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 94948.80 | 106514.8 | 112.18130192272045565610097231 | 121672.8 | 106514.80 | 87.54199788284645376781006108 | 121672.8 | | |
| 8 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Эмиссионный доход | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 8215.00 | 8370.3 | 101.89044430919050517346317712 | 8588.1 | 3921.5 | 45.662020703065870215763672990 | 8588.1 | | |
| 14 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | 24111.90 | 32846.3 | 136.22443689630431446713033813 | 72010.30 | 80196 | 111.36740160782554717866749618 | 72010.3 | | |
| 17 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Обязательства | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | 33498.2 | | | | | | | |
| 23 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | 33498.2 | | | | | | | |
| 26 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | финансовые | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | вознаграждения к выплате | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | поставщикам и подрядчикам | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | 33498.2 | | | | | | | |
| 41 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | оплата труда | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | прочие | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Долгосрочная кредиторская задолженность | Всего | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | в том числе просроченная | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | финансовые | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | вознаграждения к выплате | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | поставщикам и подрядчикам | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | прочие | Организации | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Консолидированные показатели | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119100300300 | Приложение 16 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Персонал | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Численность | Всего | по штату | | | | | | | | | | 85.5 | 85.50 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 100 | 96.0 | | |
| 2 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 85.5 | 85.50 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 100 | 96.0 | | |
| 3 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | Всего | по штату | | | | | | | | | | 68 | 68.00 | 100.00 | 76 | 69 | 90.78947368421052631578947368 | 76 | | |
| 4 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 68.0 | 68.00 | 100.0 | 76.0 | 69.0 | 90.78947368421052631578947368 | 76.0 | | |
| 5 | состоящих в штате | по штату | | | | | | | | | | 68 | 68.00 | 100.00 | 76 | 69 | 90.78947368421052631578947368 | 76 | | |
| 6 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 68 | 68.00 | 100.00 | 76 | 69 | 90.78947368421052631578947368 | 76 | | |
| 7 | не состоящих в штате | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | Всего | по штату | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | состоящих в штате | по штату | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | не состоящих в штате | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | административного персонала | Всего | по штату | | | | | | | | | | 9 | 9.00 | 100.00 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| 14 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 9.0 | 9.00 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | 100 | 10.0 | | |
| 15 | состоящих в штате | по штату | | | | | | | | | | 9 | 9.00 | 100.00 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| 16 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 9 | 9.00 | 100.00 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| 17 | не состоящих в штате | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | прочих работников | Всего | по штату | | | | | | | | | | 8.5 | 8.50 | 100.0 | 10 | 17 | 170.0 | 10 | | |
| 19 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 8.5 | 8.5 | 100 | 10.0 | 17.0 | 170.0 | 10.0 | | |
| 20 | состоящих в штате | по штату | | | | | | | | | | 8.5 | 8.50 | 100.0 | 10 | 17 | 170.0 | 10 | | |
| 21 | среднесписочная | человек | | | | | | | | | 8.5 | 8.5 | 100 | 10 | 17 | 170.0 | 10 | | |
| 22 | не состоящих в штате | среднесписочная | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 157286.6 | 143299.20 | 91.10706188575504842752020833 | 178095.40 | 169140.7 | 94.97196446398952471540533894 | 178095.40 | | |
| 24 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | | | | | | | | | 82997.3 | 80189.13 | 96.61655258665040910969392980 | 119242.47 | 80295.5 | 67.338004655556027982312006790 | 119242.47 | | |
| 25 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | 54943.4 | 43963.87 | 80.01665350160346829646508953 | 52117.53 | 66639.5 | 127.86388764010880791933155696 | 52117.53 | | |
| 26 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 19345.9 | 19146.20 | 98.96773993455977752391979696 | 6735.40 | 22205.7 | 329.68643287703774089140956736 | 6735.4 | | |
| 27 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | | | | | | | | | 4675.8 | 4675.80 | 100.0 | 4675.80 | 4457.1 | 95.32272552290517130758372899 | 4675.8 | | |
| 28 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | | | | | | | | 14670.1 | 14470.4 | 98.63872775236705952924656274 | 300 | 17748.6 | 5916.200 | 300 | | |
| 29 | прочие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | 1759.6 | | | 1759.6 | | |
| 30 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | прочие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Оплата труда административного персонала | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 24096.1 | 37556.30 | 155.86049194682956993040367528 | 34346.88 | 34876.9 | 101.54313870721299867702685076 | 34346.88 | | |
| 38 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | | | | | | | | | 11523.4 | 13107.6 | 113.74767863651352899317909645 | 20175.88 | 20598.3 | 102.09368810678889842723093119 | 20175.88 | | |
| 39 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | 9369.6 | 21064.20 | 224.81429303278688524590163934 | 8861.6 | 7314.5 | 82.54152748939243477475850862 | 8861.6 | | |
| 40 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 3203.1 | 3384.5 | 105.66326371327776216789984702 | 5309.4 | 6964.1 | 131.16548009191245715146720910 | 5309.4 | | |
| 41 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | | | | | | | | | 743.1 | 743.1 | 100 | 5209.4 | 1616.1 | 31.022766537413137789380734830 | 5209.4 | | |
| 42 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | | | | | | | | 2460 | 2641.4 | 107.37398373983739837398373984 | 100 | 5348 | 5348.00 | 100 | | |
| 43 | прочие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Оплата труда прочих работников | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 11803.6 | 11509.10 | 97.50499847504151275881934325 | 12776.82 | 31940.2 | 249.98552065380900724906510384 | 12776.82 | | |
| 45 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | | | | | | | | | 5807.3 | 5940.7 | 102.29710881132367881803936425 | 8846.6 | 17656.4 | 199.58402097981145298758845206 | 8846.6 | | |
| 46 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | 4527.3 | 4397.50 | 97.13294899829920703288936010 | 2443.32 | 9834.4 | 402.50151433295679649002177365 | 2443.32 | | |
| 47 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | | | | | | | | | 1469.0 | 1170.90 | 79.70728386657590197413206263 | 1486.9 | 4449.4 | 299.24002959176810814446163158 | 1486.9 | | |
| 48 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | | | | | | | | | 89.9 | 89.90 | 100.0 | 1386.9 | 693 | 49.967553536664503569110966900 | 1386.9 | | |
| 49 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | | | | | | | | | 1379.1 | 1081.00 | 78.384453629178449713581321150 | 100 | 3756.4 | 3756.400 | 100 | | |
| 50 | прочие | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ФОТ | по Организации | тысяч тенге | | | | | | | | | 193186.3 | 192364.60 | 99.57465927966941755186573789 | 225219.10 | 235957.8 | 104.76811247358683166747402862 | 225219.10 | | |
| 52 | работников, занятых в производстве продукции основного производства | тысяч тенге | | | | | | | | | 157286.6 | 143299.20 | 91.10706188575504842752020833 | 178095.40 | 169140.7 | 94.97196446398952471540533894 | 178095.40 | | |
| 53 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | административного персонала | тысяч тенге | | | | | | | | | 24096.1 | 37556.30 | 155.86049194682956993040367528 | 34346.88 | 34876.9 | 101.54313870721299867702685076 | 34346.88 | | |
| 55 | прочих работников | тысяч тенге | | | | | | | | | 11803.6 | 11509.10 | 97.50499847504151275881934325 | 12776.82 | 31940.2 | 249.98552065380900724906510384 | 12776.82 | | |
| 56 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | тенге | | | | | | | | | 16098858.333333333333333333333 | 16030383.333333333333333333333 | 99.57465927966941755186573789 | 18768258.333333333333333333333 | 19663150.00 | 104.76811247358683166747402863 | 18768258.333333333333333333333 | | |
| 57 | работников, занятых в производстве продукции основного производства | тенге | | | | | | | | | 13107216.666666666666666666667 | 11941600.00 | 91.10706188575504842752020833 | 14841283.333333333333333333333 | 14095058.333333333333333333333 | 94.97196446398952471540533894 | 14841283.333333333333333333333 | | |
| 58 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | административного персонала | тенге | | | | | | | | | 2008008.3333333333333333333333 | 3129691.6666666666666666666667 | 155.86049194682956993040367529 | 2862240.00 | 2906408.3333333333333333333333 | 101.54313870721299867702685076 | 2862240.00 | | |
| 60 | прочих работников | тенге | | | | | | | | | 983633.3333333333333333333333 | 959091.6666666666666666666667 | 97.50499847504151275881934326 | 1064735.000 | 2661683.3333333333333333333333 | 249.98552065380900724906510383 | 1064735.000 | | |
| 61 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | тенге | | | | | | | | | 188290.74074074074074074074074 | 187489.86354775828460038986355 | 99.57465927966941755186573789 | 195502.69097222222222222222222 | 204824.47916666666666666666667 | 104.76811247358683166747402863 | 195502.69097222222222222222222 | | |
| 62 | работников, занятых в производстве продукции основного производства | тенге | | | | | | | | | 192753.18627450980392156862745 | 175611.76470588235294117647059 | 91.10706188575504842752020833 | 195280.04385964912280701754386 | 204276.20772946859903381642512 | 104.60680143859715765754790955 | 195280.04385964912280701754386 | | |
| 63 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | административного персонала | тенге | | | | | | | | | 223112.03703703703703703703703 | 347743.51851851851851851851852 | 155.86049194682956993040367529 | 286224.000 | 290640.83333333333333333333333 | 101.54313870721299867702685076 | 286224.000 | | |
| 65 | прочих работников | тенге | | | | | | | | | 115721.56862745098039215686274 | 112834.31372549019607843137255 | 97.50499847504151275881934326 | 106473.5000 | 156569.60784313725490196078432 | 147.05030626694647485239123756 | 106473.5000 | | |
| 66 | Показатели труда | Производительность труда на 1-го работника | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | 586.62708333333333333333333333 | | 1403.3822916666666666666666667 | | |
| 67 | Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | десятичная дробь | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Уровень текучести кадров | Всего по Организации | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | административного персонала | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | прочих работников | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Повышение квалификации | Всего | человек | | | | | | | | | 739.00 | 889.00 | 120.29769959404600811907983762 | | | | | | |
| 76 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | человек | | | | | | | | | 549.00 | 549.00 | 100 | | | | | | |
| 77 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | административного персонала | человек | | | | | | | | | 190.00 | 340.00 | 178.94736842105263157894736842 | | | | | | |
| 79 | прочих работников | человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Создание новых рабочих мест | Всего | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | административного персонала | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | прочих работников | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Оптимизация рабочих мест | Всего | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции основного производства | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | административного персонала | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | прочих работников | единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Социальная программа | Всего в стоимостном выражении | тысяч тенге | | | | | | | | | 1629.30 | 1597.50 | 98.04824157613699134597679985 | 2585.0 | 3475.0 | 134.42940038684719535783365571 | 2585.0 | | |
| | В том числе мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | страхование работников | тысяч тенге | | | | | | | | | 359.30 | 247.50 | 145.17171717171717171717171717 | 715 | 715 | 100 | 715 | | | |
| 91 | материальная помощь | тысяч тенге | | | | | | | | | 1270 | 1350.00 | 94.07407407407407407407407407 | 1870 | 2760 | 67.753623188405797101449275360 | 1870 | | | |
| 91 | | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
119100600600 | Приложение 17 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Доходы по источникам признания | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей (товар, услуга, работа) | единица измерения | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Доходы, всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | 485856.6 | 498567.8 | 102.61624520486085812151157358 | 565282.6 | 592053.10 | 104.73577286829631762944764265 | 565282.6 | | |
| Реализация продукции (товара, услуги, работы) | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | 485856.6 | 498567.8 | 102.61624520486085812151157358 | 565282.6 | 578251.5 | 102.29423300841030663247020163 | 565282.6 | | |
| в том числе | по государственному заданию | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| государственным органам | Всего: | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| республиканского уровня, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| местного уровня, в том числе: | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| государственным учреждениям, не являющихся государственными органами | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | 129940.0 | 129940.0 | 100 | 120822.0 | 120821.5 | 99.99958616808197182632302064 | 120822.0 | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | 129940 | 129940.0 | 100.0 | 120822 | 120821.5 | 99.99958616808197182632302064 | 120822 | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | 324693.6 | 335259.4 | 103.25408323416291543781583622 | 394047.4 | 394415.4 | 100.09338978001123722679048257 | 394047.4 | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | 324693.6 | 335259.4 | 103.25408323416291543781583622 | 394047.4 | 394415.4 | 100.09338978001123722679048257 | 394047.4 | | | |
|
| физическим лицам | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | 31223.0 | 33368.4 | 106.87121673125580501553342088 | 50413.2 | 63014.6 | 124.99623114581101774931962264 | 50413.2 | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | 31223.0 | 33368.4 | 106.87121673125580501553342088 | 50413.2 | 63014.6 | 124.99623114581101774931962264 | 50413.2 | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Доходы в виде вознаграждений | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по размещенным вкладам | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Доходы по дивидендам | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | дочерних организаций | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие дивиденды | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от безвозмездно полученных активов | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 13801.60 | | | | |
| в том числе | субсидии из республиканского бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 2217.3 | | | | |
|
| | Глобальный фонд | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 2217.3 | | | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| субсидии из местного бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 8287.10 | | | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 8287.10 | | | | | |
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| за счет целевых трансфертов на развитие | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| целевые текущие трансферты | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| в связи с передачей/получением имущества | Всего, в том числе | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 3297.20 | | | | |
|
| | | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | 3297.20 | | | | | |
|
|
|
|
|
| Доходы от выбытия активов | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | нематериальных активов | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| основных средств | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | зданий и сооружений | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| помещений | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оборудования | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочих активов | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы по курсовой разнице | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | Всего | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | от прекращаемой деятельности | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников | тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
119100300300 | Приложение 18 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование проекта | Источник финансирования | Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | | Всего стоимость, тысяч тенге | Краткая техническая характеристика | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| А | Б | В | | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Инвестиционные проекты и программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за счет увеличения уставного капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Инновационные проекты и программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Приобретение нематериальных активов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Приобретение биологических активов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Приобретение запасов: | | | | | | | | | | 229091.36 | 240439.60 | 104.95358707547940699291322030 | 303331.0 | 258620.40 | 85.26012837461387065614790443 | 303331.0 | | |
|
| сырье и материалы | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| за счет собственных средств | молоко 3,2 | | Х | | | | | | | | 573.00 | 552.70 | 96.45724258289703315881326353 | 556.3 | 471.1 | 84.68452273952903109832824016 | 556.3 | | | | |
| | бензин АИ-92 | | Х | | | | | | | | 2018.80 | 2571.00 | 127.35288290073310877749157916 | 2724.5 | 2465.3 | 90.48632776656267204991741604 | 2724.5 | | | | |
| | автозапчпсти | | Х | | | | | | | | 500.00 | 632.00 | 126.400 | 554.8 | 875.3 | 157.76856524873828406633020908 | 554.8 | | | | |
| | бланочная продукция | | Х | | | | | | | | 919.4 | 919.40 | 100.0 | 1121.1 | 1062.8 | 94.79975024529479975024529480 | 1121.1 | | | | |
| | бумага А4 | | Х | | | | | | | | 508.4 | 508.40 | 100.0 | 456.4 | 487.8 | 106.87992988606485539000876424 | 456.4 | | | | |
| | канц. товары | | Х | | | | | | | | 715.3 | 715.30 | 100.0 | 569.9 | 534.1 | 93.71819617476750307071416038 | 569.9 | | | | |
| | мед. халаты | | Х | | | | | | | | 75 | 75.00 | 100.00 | 1645.3 | 1474.00 | 89.58852488907797969975080532 | 1645.3 | | | | |
| | хоз. товары | | Х | | | | | | | | 416.4 | 785.40 | 188.61671469740634005763688761 | 1044.8 | 577.3 | 55.254594180704441041347626340 | 1044.8 | | | | |
| | медикаменты и прочие изд.мед.назнач | | Х | | | | | | | | 223365.06 | 233680.40 | 104.61815290180120382301511257 | 294657.9 | 250672.7 | 85.07245181615697390092035544 | 294657.9 | | | | |
| | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Приобретение работ и услуг: | | | | | | | | | | 35374.60 | 50936.00 | 143.99032073860905847698631221 | 19000.49 | 27212.72 | 143.22114850722270846699216704 | 19000.49 | | |
|
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| за счет собственных средств | разведение спирта | | Х | | | | | | | | 152 | 158.50 | 104.27631578947368421052631579 | 180 | 189 | 105.00 | 180 | | | | |
| | оплата дороги через терминал | | Х | | | | | | | | 5.60 | 5.60 | 100 | 6.2 | 3.3 | 53.225806451612903225806451610 | 6.2 | | | | |
| | стирка белья | | Х | | | | | | | | 357.90 | 357.90 | 100 | 321.6 | 321.6 | 100 | 321.6 | | | | |
| | обс. мед. оборудование | | Х | | | | | | | | 771.20 | 771.20 | 100 | 1276.8 | 1365.2 | 106.92355889724310776942355890 | 1276.8 | | | | |
| | услуги по размещению наружной рекламы | | Х | | | | | | | | 360 | 360.00 | 100.00 | 189 | 189 | 100 | 189 | | | | |
| | услуги сборки ферменной конструкции | | Х | | | | | | | | 146.50 | 146.50 | 100 | | | | | | | | |
| | текущий ремонт здания | | Х | | | | | | | | 1875 | 1875.00 | 100.00 | 1317.3 | 5330.1 | 404.62309268959234798451377818 | 1317.3 | | | | |
| | установка информационной системы | | Х | | | | | | | | 9000 | 9000.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | ремонт водопровода | | Х | | | | | | | | 12 | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | установка кондиционера | | Х | | | | | | | | 122 | 122.00 | 100.00 | 198.5 | 372.5 | 187.65743073047858942065491184 | 198.5 | | | | |
| | услуги по энерго аудиту | | Х | | | | | | | | 119.6 | 119.60 | 100.0 | | | | | | | | |
| | услуги по оценке автотранспорта | | Х | | | | | | | | 17.20 | 17.20 | 100 | 55.9 | 55.9 | 100 | 55.9 | | | | |
| | аттестация рабочих мест | | Х | | | | | | | | 240 | 240.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | перезарядка огнетушителей | | Х | | | | | | | | 90.8 | 90.80 | 100.0 | | | | | | | | |
| | тек. ремонт по замене окон | | Х | | | | | | | | 4653.50 | 4653.50 | 100 | | | | | | | | |
| | дизен и дератизация | | Х | | | | | | | | 16.60 | 18.00 | 108.43373493975903614457831325 | 32.7 | 30.4 | 92.96636085626911314984709480 | 32.7 | | | | |
| | вывоз мусора | | Х | | | | | | | | 61.20 | 124.00 | 202.61437908496732026143790850 | 67.4 | 67.4 | 100 | 67.4 | | | | |
| | поддержка веб сайта | | Х | | | | | | | | 120 | 120.00 | 100.00 | | 120 | | | | | | |
| | обсл. программ РИАЦ | | Х | | | | | | | | 340.40 | 353.90 | 103.96592244418331374853113984 | 202.6 | 359.3 | 177.34452122408687068114511352 | 202.6 | | | | |
| | обсл. пожарной сигнализации | | Х | | | | | | | | 151.20 | 151.20 | 100 | 393.4 | 630 | 160.14234875444839857651245552 | 393.4 | | | | |
| | утилизация шприцов | | Х | | | | | | | | 493.90 | 561.00 | 113.58574610244988864142538976 | 370.35 | 546.5 | 147.56311597137842581341973809 | 370.35 | | | | |
| | усл. по бак . исследованию | | Х | | | | | | | | 186.70 | 186.70 | 100 | 156.4 | | | 156.4 | | | | |
| | мед. осмотр сотрудников | | Х | | | | | | | | 119.70 | 119.70 | 100 | 1098.83 | 1510.7 | 137.48259512390451662222545799 | 1098.83 | | | | |
| | тран. по телевидению | | Х | | | | | | | | 764.1 | 764.10 | 100.0 | 399 | 710.7 | 178.12030075187969924812030075 | 399 | | | | |
| | тран. аудио роликов | | Х | | | | | | | | 206 | 206.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | тран. видео роликов | | Х | | | | | | | | 444 | 444.00 | 100.00 | | 399 | | | | | | |
| | изг. и прокат баннеров | | Х | | | | | | | | 519 | 519.00 | 100.00 | 804 | 779 | 96.89054726368159203980099502 | 804 | | | | |
| | изг. видеороликов на автобусе | | Х | | | | | | | | 91 | 91.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | изг. аудиороликов на автобусе | | Х | | | | | | | | 35.60 | 35.60 | 100 | | | | | | | | |
| | брендирование рекламы на спинках автобуса | | Х | | | | | | | | 294 | 294.00 | 100.00 | | 25 | | | | | | |
| | реклама на спинках сидения автобусов | | Х | | | | | | | | 286 | 286.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | усл. по оказ. услуг | | Х | | | | | | | | 5703.5 | 5148.00 | 90.26036644165863066538090646 | | 5892 | | | | | | |
| | опрессовка и промывка | | Х | | | | | | | | 100 | 100.00 | 100.00 | 383 | 383 | 100 | 383 | | | | |
| | разработка ПСД | | Х | | | | | | | | 64 | 64.00 | 100.00 | 45.2 | 45.2 | 100 | 45.2 | | | | |
| | шиномонтажнные услуги | | Х | | | | | | | | 51 | 51.00 | 100.00 | 70 | 71.5 | 102.14285714285714285714285714 | 70 | | | | |
| | тех. осмотр авто транспорта | | Х | | | | | | | | 10.5 | 10.50 | 100.0 | 69.8 | 10.5 | 15.042979942693409742120343840 | 69.8 | | | | |
| | текущий ремонт ПЦР | | Х | | | | | | | | 252 | 252.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | поверка мед. оборудование | | Х | | | | | | | | 201.6 | 201.60 | 100.0 | 295.94 | 290 | 97.99283638575386902750557545 | 295.94 | | | | |
| | обслуж. мед. техники | | Х | | | | | | | | 720 | 886.80 | 123.16666666666666666666666667 | | | | | | | | |
| | акция ко СПИД | | Х | | | | | | | | 150 | 150.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | изготов табличек на двери | | Х | | | | | | | | 80.5 | 80.50 | 100.0 | | | | | | | | |
| | изготов. стендов и вывесок | | Х | | | | | | | | 167.80 | 167.80 | 100 | 5 | 48.8 | 976.00 | 5 | | | | |
| | изготов. штампов | | Х | | | | | | | | 138 | 138.00 | 100.00 | 31.5 | 31.5 | 100 | 31.5 | | | | |
| | прочие тек. затраты | | Х | | | | | | | | 700 | 10413.60 | 1487.6571428571428571428571429 | | 2332.6 | | | | | | |
| | водоснабжение и канализация | | Х | | | | | | | | 176.9 | 138.5 | 78.292820802713397399660825330 | 138.5 | | | 138.5 | | | | |
| | электроэнергия | | Х | | | | | | | | 1108.1 | 1075.00 | 97.01290497247540835664651205 | 1071.3 | | | 1071.3 | | | | |
| | теплоснабжения | | Х | | | | | | | | 1071.2 | 782.00 | 73.002240477968633308439133680 | 782.0 | | | 782 | | | | |
| | аренда IP VPN | | Х | | | | | | | | 665.5 | 665.50 | 100.0 | 665.50 | | | 665.5 | | | | |
| | абон. плата за теленфон | | Х | | | | | | | | 310.7 | 310.7 | 100 | 160.3 | | | 160.3 | | | | |
| | усл. интернет | | Х | | | | | | | | 1262.5 | 1473.00 | 116.67326732673267326732673267 | 1260.1 | | | 1260.1 | | | | |
| | усл. меж. город | | Х | | | | | | | | 62.8 | 62.80 | 100.0 | 526.81 | | | 526.81 | | | | |
| | почтовая связь | | Х | | | | | | | | 325.30 | 436.9 | 134.30679372886566246541653858 | 307.9 | 17.52 | 5.6901591425787593374472231200 | 307.9 | | | | |
| | услуги связи | | Х | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | командировочные расходы | | Х | | | | | | | | | 4934.00 | | 4934 | | | 4934 | | | | |
| | банковские услуги | | Х | | | | | | | | | 58.70 | | 68.5 | | | 68.5 | | | | |
| | страховые премии | | Х | | | | | | | | | 243.30 | | | | | | | | | |
| | тех .обс.кассового аппарата | | Х | | | | | | | | | 10.80 | | 7.2 | 7.2 | 100 | 7.2 | | | | |
| | повышение квалификации | | Х | | | | | | | | | 340.00 | | 448.1 | 724.6 | 161.70497656773041731756304396 | 448.1 | | | | |
| | услуги по тех.обс !С программы | | Х | | | | | | | | | 151.5 | | 194.8 | 194.8 | 100 | 194.8 | | | | |
| | ИТС подписка | | Х | | | | | | | | | 98.00 | | 90 | 214.8 | 238.66666666666666666666666667 | 90 | | | | |
| | тех.обс.ком .оборудов | | Х | | | | | | | | | 82.00 | | 216 | 198 | 91.66666666666666666666666667 | 216 | | | | |
| | проездные билеты | | Х | | | | | | | | | 54.00 | | | | | | | | | |
| | техническое содер.сайтов.(госзакуп) | | Х | | | | | | | | | 151.50 | | 159.06 | 159.1 | 100.02514774299006664151892368 | 159.06 | | | | |
| | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | резерв по отпускам | | Х | | | | | | | | | | | | 3569 | | | | | | |
|
|
|
|
119100600600 | Приложение 19 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| План основного производства | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей и продукта | единица измерения | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
| количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | количество | расходы, тыс. тенге | | | | | |
|
|
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | |
| Незавершенное производство на начало периода | Всего | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | 15879.0 | Х | 15879.000 | Х | 100.00 | Х | | Х | | Х | | Х | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 604 | 15879 | 604 | 15879.000 | 100 | 100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производство/оказание услуг/выполнение работ | Всего | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | 439298.16 | Х | 458717.90 | Х | 104.42062857718320513794093743 | Х | 434802.600 | Х | 473969.300 | Х | 109.00792681552502215948110706 | Х | 434802.60 | | | | |
| себестоимость реализованного продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 439298.16 | | 458717.900 | | | | 434802.600 | | 473969.300 | | | | 434802.60 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | с учетом незавершенного производства, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17612 | 439298.16 | 17612.00 | 458717.90 | 100.00 | 104.42062857718320513794093743 | 209331.0 | 434802.600 | 192476 | 473969.300 | 91.94815865781943429305740669 | 109.00792681552502215948110706 | | 434802.60 | | | | | | | | |
| | себестоимость произведенного продукта готового к реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17612.0 | 455177.16 | 17612.00 | 474596.900 | 100.0 | 104.26641354324544755277263912 | 209331.0 | 434802.600 | 192476.0 | 473969.300 | 91.94815865781943429305740669 | 109.00792681552502215948110706 | | 434802.60 | | | | | | | | |
| остатки готового продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15879 | | 15879.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| себестоимость реализованного продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17612.0 | 439298.16 | 17612.00 | 458717.900 | 100.0 | 104.42062857718320513794093743 | 209331.0 | 434802.600 | 192476.0 | 473969.300 | 91.94815865781943429305740669 | 109.00792681552502215948110706 | | 434802.60 | | | | | | | | |
| | с учетом незавершенного производства, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | себестоимость произведенного продукта готового к реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| остатки готового продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| себестоимость реализованного продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | с учетом незавершенного производства, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | себестоимость произведенного продукта готового к реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| остатки готового продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| себестоимость реализованного продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство на конец периода | Всего | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119100600600 | Приложение 20 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего | | | | | | | | | | 439298.16 | 458717.90 | 104.42062857718320513794093743 | 434802.600 | 473969.300 | 109.00792681552502215948110706 | 434802.60 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | всего | | | | | | | | | | 439298.16 | 458717.90 | 104.42062857718320513794093743 | 434802.600 | 473969.300 | 109.00792681552502215948110706 | 434802.60 | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | 229091.36 | 239478.50 | 104.53406012343721736166741513 | 221576.06 | 257162.10 | 116.06041735736252373112871490 | 220040.67 | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | 2634.5 | 2634.50 | 100.0 | 3646.9 | 3442.00 | 94.38152951822095478351476597 | 2201.9 | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | 2018.8 | 2110.9 | 104.56211610857935407172577769 | 2017.5 | 2085.7 | 103.38042131350681536555142503 | 2017.5 | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | 500 | 500.00 | 100.00 | 270.1 | 490.6 | 181.63643095149944465012958164 | 270.1 | | | | | | |
| продукты питания | | | | | | | | | | 573 | 552.7 | 96.45724258289703315881326353 | 574.8 | 471.10 | 81.95894224077940153096729297 | 586.96 | | | | | | | |
| медикаменты и прочие изд.мед.назнач | | | | | | | | | | 223365.06 | 233680.4 | 104.61815290180120382301511257 | 215066.76 | 250672.70 | 116.55576156910533268832431381 | 214964.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | 157286.6 | 143299.20 | 91.10706188575504842752020833 | 178095.4 | 170420.7 | 95.69068038815151879273692639 | 178095.4 | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | 157286.6 | 143299.20 | 91.10706188575504842752020833 | 178095.4 | 170420.7 | 95.69068038815151879273692639 | 178095.4 | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | 7657.9 | 8324.60 | 108.70604212643152822575379673 | 7493.86 | 6863.60 | 91.58964805854392796235851751 | 7620.66 | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | 2039.3 | 2301.40 | 112.85244936988182219389006031 | 2259.64 | 2237.1 | 99.00249597280982811421288347 | 2259.64 | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | 12.60 | | | | | | | | | | | |
| коммун услуги | | | | | | | | | | 2021.5 | 1652.2 | 81.73138758347761563195646797 | 1651.62 | 2318.00 | 140.34705319625579733837081169 | 1778.42 | | | | | | | |
| командировочные расходы | | | | | | | | | | 3597.1 | 4358.4 | 121.16427121848155458563843096 | 3582.6 | 2308.5 | 64.436442806900016747613465080 | 3582.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | 14870.7 | 12054.30 | 81.06074360991748875305130223 | 13753.54 | 16882.7 | 122.75166975193295689691526691 | 13753.54 | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | 9444.6 | 7738.10 | 81.93147406983884971306354954 | 9177.04 | 10704.3 | 116.64218527978520307201450577 | 9177.04 | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | 3605.9 | 2890.40 | 80.15751962062175878421475914 | 3625.72 | 3681.6 | 101.54121112496276601612921020 | 3625.72 | | | | | | |
| взносы ОСМС | | | | | | | | | | 1820.2 | 1425.80 | 78.332051422920558180419734100 | 950.78 | 2496.8 | 262.60543974421001703864195713 | 950.78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего, в том числе | | | | | | | | | | 30391.60 | 55561.30 | 182.81794969662669948275181300 | 13883.740 | 22640.200 | 163.06989327083336334445905786 | 15292.33 | | | | | | |
|
| | разведение спирта | | | | | | | | | | 152.00 | 158.5 | 104.27631578947368421052631579 | 180 | 189.00 | 105.00 | 263.6 | | | | | | | |
| | оплата дороги через терминал | | | | | | | | | | 5.60 | 5.60 | 100 | 6.2 | 3.3 | 53.225806451612903225806451610 | 5 | | | | | | | |
| | стирка белья | | | | | | | | | | 357.9 | 357.90 | 100.0 | 321.6 | 321.6 | 100 | 324.0 | | | | | | | |
| | обучение,повыш квалификации | | | | | | | | | | | | | 129.11 | 405.7 | 314.22817752304236697389822632 | 334 | | | | | | | |
| | обслуживание мед.оборудование | | | | | | | | | | 771.2 | 771.20 | 100.0 | 1276.8 | 1365.2 | 106.92355889724310776942355890 | 1500 | | | | | | | |
| | услуги по размещению наружной рекламы | | | | | | | | | | 360.00 | 360.00 | 100 | 189.0 | 189.000 | 100.00 | 189 | | | | | | | |
| | услуги сборки ферменной конструкции | | | | | | | | | | 146.5 | 146.50 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | текущий ремонт | | | | | | | | | | 1875.00 | 1875.00 | 100 | 5330.01 | 5330.10 | 100.00168855217907658709833565 | 1500 | | | | | | | |
| | установка информационной системы | | | | | | | | | | 9000.00 | 9000.00 | 100 | | | | 374.1 | | | | | | | |
| | ремонт водопровода | | | | | | | | | | 12.00 | 12.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | установка кондиционера | | | | | | | | | | 122.00 | 122.00 | 100 | 198.5 | 372.5 | 187.65743073047858942065491184 | 234.0 | | | | | | | |
| | услуги по энергоаудиту | | | | | | | | | | 119.6 | 119.60 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | ус по оценка автотранспорта | | | | | | | | | | 17.2 | 17.20 | 100.0 | 55.9 | 55.9 | 100 | 55.9 | | | | | | | |
| | ус. по аттестаций раб мест | | | | | | | | | | 240.00 | 240.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | перезарядка огнетушителей | | | | | | | | | | 45.4 | 45.40 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | текущий ремонт по замене окон | | | | | | | | | | 4653.5 | 4653.50 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | дезинфекция и дератизация | | | | | | | | | | 16.6 | 16.60 | 100.0 | 28.1 | 28.1 | 100 | 62.0 | | | | | | | |
| | вывоз мусора | | | | | | | | | | 61.2 | 118.0 | 192.81045751633986928104575163 | 67.4 | 62.3 | 92.43323442136498516320474777 | 1159.88 | | | | | | | |
| | поддержка веб сайтов | | | | | | | | | | 120.00 | 120.00 | 100 | | 120.00 | | 120 | | | | | | | |
| | обс программ РИАЦ | | | | | | | | | | 340.4 | 353.9 | 103.96592244418331374853113984 | 202.6 | 359.3 | 177.34452122408687068114511352 | 202.6 | | | | | | | |
| | обс.пожарной сигнализации | | | | | | | | | | 151.2 | 151.20 | 100.0 | 393.4 | 630 | 160.14234875444839857651245552 | 286.6 | | | | | | | |
| | Утилизация шприцов | | | | | | | | | | 493.9 | 561.00 | 113.58574610244988864142538976 | 370.35 | 546.5 | 147.56311597137842581341973809 | 370.35 | | | | | | | |
| | усл. по бак.исследованию | | | | | | | | | | 186.70 | 186.70 | 100 | 156.4 | | | 273.2 | | | | | | | |
| | медосмотр сотрудников | | | | | | | | | | 119.7 | 119.70 | 100.0 | 1098.83 | 1510.7 | 137.48259512390451662222545799 | 195.4 | | | | | | | |
| | трансляция по телевидению | | | | | | | | | | 764.1 | 764.10 | 100.0 | 399.000 | 710.7 | 178.12030075187969924812030075 | 399 | | | | | | | |
| | трансляция аудироликов | | | | | | | | | | 206.00 | 206.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | трансляция видиороликов на светодиодном экране | | | | | | | | | | 444.00 | 444.00 | 100 | | 399.00 | | | | | | | | | |
| | изготовление и прокат баннеров | | | | | | | | | | 519.00 | 519.00 | 100 | 804.0 | 779.00 | 96.89054726368159203980099502 | 804 | | | | | | | |
| | изготовление видороликов | | | | | | | | | | 91.00 | 91.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | изготовление аудиороликов | | | | | | | | | | 35.6 | 35.60 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | брендирование рекламы на спинках автобусов | | | | | | | | | | 294.00 | 294.00 | 100 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| | рекламы на спинках сиден.автобусов | | | | | | | | | | 286.00 | 286.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | услуги по договору оказанных услуг | | | | | | | | | | 5703.5 | 5148.00 | 90.26036644165863066538090646 | | 5892.00 | | | | | | | | | |
| | Опрессовка и промывка | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100 | 383.0 | 383 | 100 | 383 | | | | | | | |
| | разработка ПСД | | | | | | | | | | 64.00 | 64.00 | 100 | 45.2 | 45.2 | 100 | | | | | | | | |
| | шиномонтажные услуги | | | | | | | | | | 51.00 | 51.00 | 100 | 70.0 | 71.5 | 102.14285714285714285714285714 | 75 | | | | | | | |
| | перезарядка огнетушителей | | | | | | | | | | 45.4 | 45.40 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | техосмотр автотранспорта | | | | | | | | | | 10.5 | 10.50 | 100.0 | 69.8 | 10.5 | 15.042979942693409742120343840 | 9.4 | | | | | | | |
| | текущий ремонт ПЦР | | | | | | | | | | 252.00 | 252.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | поверка мед.оборудование | | | | | | | | | | 201.6 | 201.60 | 100.0 | 295.94 | 290 | 97.99283638575386902750557545 | 243.3 | | | | | | | |
| | обслуживание медтехники | | | | | | | | | | 720.00 | 886.8 | 123.16666666666666666666666667 | | | | | | | | | | | |
| | акция ко Дню СПИД | | | | | | | | | | 150.00 | 150.00 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | изготовление табличек на двери | | | | | | | | | | 80.5 | 80.50 | 100.0 | | | | | | | | | | | |
| | изготовление стендов и вывесок | | | | | | | | | | 167.8 | 167.80 | 100.0 | 5.0 | 5.00 | 100.0 | | | | | | | | |
| | изготовление штампов | | | | | | | | | | 138.00 | 138.00 | 100 | 31.5 | 31.5 | 100 | | | | | | | | |
| | прочие теущие затраты | | | | | | | | | | 700 | 10413.60 | 1487.6571428571428571428571429 | | | | | | | | | | | |
| | приобретение и установка оборудов, хоз инвентаря | | | | | | | | | | | 15700.90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | услуги автобуса по перевозке пассажиров | | | | | | | | | | | | | 467.5 | 467.5 | 100 | | | | | | | | |
| | обслуж ком обордов | | | | | | | | | | | | | 159.8 | 145.8 | 91.23904881101376720901126408 | | | | | | | | |
| | карта оплаты сот связи | | | | | | | | | | | | | 123.2 | 123.2 | 100 | | | | | | | | |
| | обслуж кондиц | | | | | | | | | | | | | 186.2 | 372.5 | 200.05370569280343716433941998 | | | | | | | | |
| | анализ на ПЦР | | | | | | | | | | | | | 335.4 | 434.4 | 129.51699463327370304114490161 | | | | | | | | |
| | аренда помещений | | | | | | | | | | | | | 504.0 | 504 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | пошив одежды, изделий | | | | | | | | | | | | | | | | 1539 | | | | | | | |
| | обслуживание 1С, ИТС | | | | | | | | | | | | | | 124.8 | | 287.6 | | | | | | | |
| | проверка скорости и расхода установившихся потоков воздуха | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | |
| | ремонт компьютерной технки | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | |
| | услуги по замене деталей комп тех | | | | | | | | | | | | | | | | 277.1 | | | | | | | |
| | обслуживание системы видеонаблюдения | | | | | | | | | | | | | | 298 | | 253 | | | | | | | |
| | обслуживание анализатора m-Pima | | | | | | | | | | | | | | | | 330 | | | | | | | |
| | обслуживание холодильников | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | |
| | КМИС | | | | | | | | | | | | | | | | 288.0 | | | | | | | |
| | сметная документация | | | | | | | | | | | | | | | | 45.2 | | | | | | | |
| | текущей ремонт теплового узла | | | | | | | | | | | | | | | | 380.0 | | | | | | | |
| | проведение огнезащитной обработки | | | | | | | | | | | | | | | | 143.4 | | | | | | | |
| | поверка датчиков температуры | | | | | | | | | | | | | | | | 12.2 | | | | | | | |
| | работа по ремонту и замена приборов пожарной сигн | | | | | | | | | | | | | | | | 363.7 | | | | | | | |
| | Изготовление мебели | | | | | | | | | | | | | | | | 1380 | | | | | | | |
| | страхован транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | 38.4 | | 79.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119100600600 | Приложение 21 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Расходы на вспомогательное производство | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
W | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы ОСМС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119100300300 | Приложение 22 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Амортизация | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Командировочные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие накладные расходы основного производства | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| База распределения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе в разрезе : | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| запасные части | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда работников | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизация | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Командировочные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие накладные расходы основного производства | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| База распределения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе в разрезе : | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
119100600600 | Приложение 23 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Административные расходы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Административные расходы, всего | | | | | | | | | | 31948.36 | 50828.60 | 159.09611635777235513810411552 | 42031.78 | 46304.20 | 110.16473725357336758043556566 | 42026.58 | | |
| Запасы | Всего | | | | | | | | | | 1023.10 | 961.10 | 93.93998631609813312481673346 | 1024.5 | 1458.30 | 142.34260614934114202049780381 | 1024.5 | | |
| в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | 386.3 | 369.00 | 95.52161532487703857105876262 | 386.3 | 694.00 | 179.65311933730261454827853999 | 386.3 | | |
| горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | | 491.2 | 460.1 | 93.66856677524429967426710098 | 353.5 | 379.6 | 107.38330975954738330975954738 | 353.5 | | |
| запасные части | | | | | | | | | | 145.60 | 132.00 | 90.65934065934065934065934066 | 284.7 | 384.7 | 135.12469265893923428170003512 | 284.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах | Всего | | | | | | | | | | 24096.1 | 37556.3 | 155.86049194682956993040367528 | 34346.88 | 35422.4 | 103.13134701026701697504984441 | 34346.88 | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | | 24096.1 | 37556.3 | 155.86049194682956993040367528 | 34346.88 | 35422.4 | 103.13134701026701697504984441 | 34346.88 | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков | Всего | | | | | | | | | | 981.80 | 1431.3 | 145.78325524546750865756773274 | 755.74 | 889.78 | 117.73625850160107973641728637 | 755.74 | | |
| в том числе | коммунальные расходы | | | | | | | | | | 335 | 343.2 | 102.44776119402985074626865672 | 346.08 | 346.08 | 100 | 346.08 | | |
| услуги связи | | | | | | | | | | 587.5 | 647.5 | 110.21276595744680851063829787 | 341.16 | 450.5 | 132.04947825067417047719545081 | 341.16 | | |
| банковские услуги | | | | | | | | | | 59.30 | 58.7 | 98.98819561551433389544688027 | 68.5 | 93.2 | 136.05839416058394160583941606 | 68.50 | | |
| аренда помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| охранные услуги | | | | | | | | | | | 138.6 | | | | | | | |
| консалтинговые услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| страховая премия | | | | | | | | | | | 243.3 | | | | | | | | |
|
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | | 2372.36 | 3324.60 | 140.13893338279181911682881182 | 3313.74 | 3717.5 | 112.18442002088274879743130119 | 3313.74 | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | | 1261.06 | 1813.00 | 143.76794125576895627487986297 | 1847.04 | 2172.5 | 117.62062543312543312543312543 | 1847.04 | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | | 735.6 | 890.5 | 121.05764002175095160413268080 | 844.08 | 889.8 | 105.41654819448393517202160933 | 844.08 | | |
| ОСМС взносы | | | | | | | | | | 350.3 | 463.4 | 132.28661147587781901227519269 | 572.52 | 605.1 | 105.69063089499056801509117585 | 572.52 | | | |
| налог на землю | | | | | | | | | | 1.70 | 1.7 | 100 | 1.70 | 1.7 | 100 | 1.7 | | | |
| налог на транспорт | | | | | | | | | | 23.70 | 22.80 | 96.20253164556962025316455696 | 48.4 | 48.4 | 100 | 48.4 | | | |
| налог на прибыль | | | | | | | | | | | 133.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Амортизация | Всего | | | | | | | | | | 271.7 | 249.1 | 91.68200220831799779168200221 | | 229.2 | | | | |
| в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | | 22.1 | | | 229.2 | | | | |
| основных средств | | | | | | | | | | 271.7 | 227.0 | 83.54803091645196908354803092 | | | | | | |
| Командировочные расходы | Всего | | | | | | | | | | 575.6 | 575.6 | 100 | 14.5 | 14.50 | 100.0 | 14.5 | | |
| в том числе | наём жилья | | | | | | | | | | 201.2 | 201.2 | 100 | | 5.00 | | | | |
| проезд к месту командирования | | | | | | | | | | 20.0 | 20.0 | 100 | 3.9 | 3.90 | 100.0 | 3.9 | | |
| суточные | | | | | | | | | | 354.4 | 354.4 | 100 | 10.6 | 5.6 | 52.830188679245283018867924530 | 10.6 | | |
| Охрана труда и техника безопасности | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Представительские расходы | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | расходы на официальный прием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| буфетное обслуживание во время переговоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги переводчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Другие обязательные платежи в бюджет | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Сборы, всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Платы, всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Благотворительная и спонсорская помощь | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Прочие расходы | Всего, в том числе | | | | | | | | | | 2627.70 | 6730.6 | 256.14035087719298245614035088 | 2576.42 | 4572.52 | 177.47572212605087679803758704 | 2571.22 | | |
|
| | услуги вывоза мусора | | | | | | | | | | 6.2 | 6.0 | 96.77419354838709677419354839 | 5.2 | 5.1 | 98.07692307692307692307692308 | | | | |
| | налог на землю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | налог на транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | резерв по отпускам | | | | | | | | | | 1646.5 | 5769.5 | 350.40996052232007288187063468 | 1572.8 | 3569.00 | 226.92014242115971515768056968 | 1572.8 | | | |
| | ус.по тех обс. кассового аппарата | | | | | | | | | | 10.8 | 10.8 | 100 | 7.2 | 7.20 | 100.0 | 7.2 | | | |
| | оплата услуг ОФД | | | | | | | | | | 18.00 | 18.0 | 100 | 18 | 18.00 | 100.00 | 18 | | | |
| | почтовые переводы | | | | | | | | | | 27.3 | 47.9 | 175.45787545787545787545787546 | 17.52 | 17.52 | 100 | 17.52 | | | |
| | повышение квалификации | | | | | | | | | | 190.00 | 340.0 | 178.94736842105263157894736842 | 318.9 | 318.9 | 100 | 318.9 | | | |
| | дезинфекция и дератизация | | | | | | | | | | 1.4 | 1.4 | 100 | 2.3 | 2.30 | 100.0 | 2.3 | | | |
| | услуги по тех.обс 1 С программ | | | | | | | | | | 164.7 | 151.5 | 91.98542805100182149362477231 | 194.8 | 194.8 | 100 | 194.8 | | | |
| | техническому содержанию сайтов | | | | | | | | | | 176.8 | 151.5 | 85.69004524886877828054298643 | 159.1 | 159.1 | 100 | 159.1 | | | |
| | проездные билеты | | | | | | | | | | 72.00 | 54.0 | 75.00 | | | | | | | |
| | ус.тех.обс.ком.оборудов | | | | | | | | | | 216.0 | 82.0 | 37.962962962962962962962962960 | 52.2 | 52.2 | 100 | 52.2 | | | |
| | ИТС подписка | | | | | | | | | | 98.0 | 98.0 | 100 | 90 | 90.00 | 100.00 | 90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | подписка газет | | | | | | | | | | | | | 94.6 | 94.6 | 100 | 94.6 | | | |
| | изгот стендов | | | | | | | | | | | | | 43.8 | 43.8 | 100 | 43.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
119100300300 | Приложение 24 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Расходы по вознаграждениям | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Расходы по вознаграждениям, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По привлеченным вкладам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по кредитам, полученным от банков-нерезидентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по кредитам, полученным из республиканского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по кредитам, полученным из местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по временной финансовой помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По гарантиям полученным | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По факторингу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По финансовой аренде (лизингу) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119100300300 | Приложение 25 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности | | | | | |
| | | | | | |
| Прочие расходы | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Факт | Факт / оценка | Утвержденный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Уточнение во 2 полугодии | Отчет (оценка / факт) | Отклонение в % (факта от плана) | Утвержденный план/Уточненный план | | | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Прочие расходы, всего | | | | | | | | | 14610.08 | 14261.10 | 97.61137516016339404027904022 | 16437.92 | 24429.80 | 148.61856001245899724539357778 | 16437.92 | | |
| Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах | Всего | | | | | | | | | 11803.6 | 11509.10 | 97.50499847504151275881934325 | 12776.82 | 17656.4 | 138.19088004683481492264898465 | 12776.82 | | |
| в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | | 11803.6 | 11509.10 | 97.50499847504151275881934325 | 12776.82 | 17656.4 | 138.19088004683481492264898465 | 12776.82 | | |
| не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Резервы и провизии | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | сформированные против сомнительных и безнадежных требований | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по оказанным финансовым услугам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по размещенным вкладам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | Всего, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Расходы от выбытия активов | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Расходы от обесценения активов | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Расходы по курсовым разницам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Убытки от прекращенной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | | | | | 1177.18 | 1154.5 | 98.07336176285699723066990605 | 1076.1 | 3298.4 | 306.51426447356193662299042840 | 1076.1 | | |
| в том числе | социальный налог | | | | | | | | | 632.5 | 668.9 | 105.75494071146245059288537549 | 606.9 | 1775.4 | 292.53583786455758774097874444 | 606.9 | | |
| социальные отчисления | | | | | | | | | 368.98 | 329.6 | 89.32733481489511626646430701 | 285.9 | 921 | 322.14060860440713536201469045 | 285.9 | | |
| взносы ОСМС | | | | | | | | | 175.7 | 156.0 | 88.78770631758679567444507684 | 183.3 | 602 | 328.42334969994544462629569013 | 183.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Прочие расходы | Всего | | | | | | | | | 1629.3 | 1597.5 | 98.04824157613699134597679985 | 2585.0 | 3475.00 | 134.42940038684719535783365571 | 2585.0 | | |
| в том числе | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы по социальной программе | | | | | | | | | 1629.3 | 1597.5 | 98.04824157613699134597679985 | 2585.0 | 3475.00 | 134.42940038684719535783365571 | 2585.0 | | |
| в том числе: | материальная помощь | | | | | | | | | 1270 | 1350 | 106.29921259842519685039370079 | 1870 | 2760 | 147.59358288770053475935828877 | 1870 | | |
| повышение квалификации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| страхование работников | | | | | | | | | 359.3 | 247.5 | 68.883940996381853604230448090 | 715 | 715.00 | 100.00 | 715 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| судебные издержки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
119100300300 | Приложение 26 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Отчетная информация о структуре заимствований | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Заемщик | Заимодатель | Инструмент | Цель заимствования | Основание для заимствования | Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие | Договор заимствования (Договор гарантии) | Условия займа (Условия гарантии) | Срок займа (Срок гарантируемого займа) | Вид обеспечения по займу | 2017 | Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату | 1 квартал 2017 | 2 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 2018 | Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | 3 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 2019 | Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату | 1 квартал 2019 | 2 квартал 2019 | 3 квартал 2019 | 4 квартал 2019 | 2020 | Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату | 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | 2021 | Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату | 1 квартал 2021 | 2 квартал 2021 | 3 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | |
| ОД на начало периода | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | ОД на начало периода | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | ОД на начало периода | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | ОД на начало периода | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | ОД на начало периода | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | погашение ОД | выплата % | |
| № | дата | валюта | сумма по договору | сумма освоения | льготный период | % | прочие условия | дата освоения | дата истечения периода доступности | дата погашения | остаточный срок в днях | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | Внешние заимствования (за пределами РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Внутренние заимствования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
119100600600 | Приложение 27 | | | | | |
| Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
РНН: 031400074095; БИН: 651040000016;
Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б
Контакты: тел: (7162) 25-51-87, факс: (7162) 25-37-17, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz | | | | | |
| Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | |
| Вид документа: отчет об исполнении плана развития | | | | | |
| Пятилетний период: 2017 - 2021 | | | | | |
| Планируемый / отчетный период: 2020 год | | | | | |
| дата <дата> № <номер> | | | | | |
| | | | | | |
| Отчетная информация о размещении временно свободных денег | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| п/п № | Наименование показателя | единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| временно-свободные денежные средства размещенные в: | временно-свободные денежные средства размещенные в: | временно-свободные денежные средства размещенные в: | временно-свободные денежные средства размещенные в: | временно-свободные денежные средства размещенные в: | |
| итого | государственные ценные бумаги | долевые и корпоративные ценные бумаги | в банках второго уровня | другие | итого | государственные ценные бумаги | долевые и корпоративные ценные бумаги | в банках второго уровня | другие | итого | государственные ценные бумаги | долевые и корпоративные ценные бумаги | в банках второго уровня | другие | итого | государственные ценные бумаги | долевые и корпоративные ценные бумаги | в банках второго уровня | другие | итого | государственные ценные бумаги | долевые и корпоративные ценные бумаги | в банках второго уровня | другие | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | остаток денежных средств, размещенных на начало периода | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | план к размещению | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | фактическое размещение | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | возврат размещенных средств | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | остаток на конец периода | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | вознаграждение | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | общий срок размещения в днях (всего) | календарные дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | объем вложенных средств в среднем за 1 день | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | объем вознаграждения в среднем за 1 день | тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | эффективность вложения | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
119100300300